北京市朝阳区豆各庄乡人民政府
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区豆各庄乡人民政府2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
豆各庄乡2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
乡政府的职责有：
(1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
(2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展地区工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导地区经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理地区经济。把豆各庄乡建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
(3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
(4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
(5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
(6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
(7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
(8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。
(9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
(10)承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置：
办公室、党建办、人民武装部、群团联合办公室、科教文体办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设与环境保护办公室、纪检科、社会公共事务管理科、残联、财政科、统计科、社区建设办公室、司法所、经济管理科、安全生产监察科、信访办公室、食品药品监督检查所、城管队。
(二)人员构成情况
豆各庄部门行政编制(含纳入工资规范单位)87人，实际83人；事业编制37人，实际33人；聘用人员97人。截至2018年底，离退休人员23人，其中：离休_0_人，退休23人。
3、本预算年度的主要工作任务
保障办事处机构的正常运转；加大对于民生工作的投入；促进地区科普、文体活动的开展；完成各项维稳保障任务等。
二、收入预算说明
2019年收入预算22975.0615万元，比2018年10297.5832万元增加12677.4783万元，增长123.11%其中：财政拨款22975.0615万元，比2018年10297.5832万元增加12677.4783万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
1、基本支出预算3208.20万元，占总支出预算13.96%，比2018年2625.57万元增加582.63万元，增长22.19%。
2、项目支出预算19766.8615万元，占总支出预算86.04%，比2018年7672.0132万元增加12094.8483万元，增长157.65%。主要是增加了环境建设整治资金。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
豆各庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算16.27万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少4.29万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数2.97万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，比2018年预算数减少4.29万元。主要原因：根据朝财行〔2018〕22号关于调整后勤服务中心车辆运行维护费的请示，将2018年度行政执法公务用车维护费调整至区机关后勤服务中心。
五、部门政府采购预算说明
2019年豆各庄部门政府采购预算总额4280.1012万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算4070.4512万元，政府采购服务预算209.65万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年豆各庄乡1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行费财政拨款预算372.576万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年豆各庄乡固定资产总额2118.92万元，其中：汽车11辆，113.07万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门民生家园建设资金、基本事业费(自管)、公共服务经费、富力又一城周边空间一体化设计、2019年环境建设项目一天达路、2018年背街小巷(第二批)环境提升项目、郊野公园养护费区补、平原造林土地流转市补项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：